1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-20188-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins 1196, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes Nº 157 6to.piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes Nº 157 6to.piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: PFAUSY Ticket: 0452124856553 Ruta: Temuco/Santiago de Chile/Temuco Observacion: ZCO-SCL JAN 06, 2015 Ida: 06-01-2015 Regreso: 07-01-2015   $ 296.586,00 $ 19.390,00 $ 0,00 $ 296.586 $ 277.196 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: PFAUSY Ticket: 0452124856555 Ruta: Temuco/Santiago de Chile/Temuco Observacion: ZCO-SCL JAN 06, 2015 Ida: 06-01-2015 Regreso: 07-01-2015   $ 296.586,00 $ 19.390,00 $ 0,00 $ 296.586 $ 277.196

Total Neto	$ 554.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 554.392