1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-2868-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins 1196, piso 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. Bulnes Nº 157 6to.piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes Nº 157 6to.piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Niño PNR: NWYFM Ticket: 160521017424530   $ 83.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.742 $ 83.742 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Niño PNR: NWYFM Ticket: 160521017424541   $ 83.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.742 $ 83.742 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: NWYFM Ticket: 160521017424552   $ 118.359,00 $ 15.735,00 $ 0,00 $ 118.359 $ 102.624

Total Neto	$ 270.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 270.108