1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-3207-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3794-77-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PASAJES AEREOS STGO./B.AIRES Y B.AIRES/STGO. Proveniente de Licitación 3794-77-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Pasajes y Fletes P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Dólar Americano Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA DE VIAJES FORUM LTDA. R.U.T. 79.720.580-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJES AEREOS BUENOS AIRES(ARGENTINA)/SANTIAGO (CHILE), SRTA. FRANCISCA ANDREA RAMIREZ LOWERT, C.I. 16.358.140-K. FECHA DE VIAJE: 26-12-2007. COTIZAR SEGUN REQUERIMIENTOS DE TERMINOS DE REFERENCIA. INCLUIR INFORMACION BASICA REQUERIDA. US$ 283,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 283,00 US$ 283,00

Total Neto	US$ 283,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 283,00