1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-5218-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2025 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL LOGÍSTICO TRAMO SANTIAGO-BALMACEDA-SANTIAGO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3794-340-COT25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 61809,66 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logica Express Razón Social LOGICA EXPRESS SPA R.U.T. 77.040.726-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Logica Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101904 Transporte aéreo-carretera 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DE MATERIAL LOGÍSTICO EN EL TRAMO SANTIAGO-BALMACEDA-SANTIAGO.   $ 325.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.314 $ 325.314

Total Neto	$ 325.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.810
TOTAL OC	$ 387.124