1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-570-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-3-LE23: CAN GRAKO E.V. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3794-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES #80, DEPTO. 23 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 del sistema SEGFI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 89854,8 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HERNAN AS Razón Social AMERICAN SUPPLY CHILE LIMITADA R.U.T. 77.604.890-9 Sucursal HERNAN AS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad TRANSPORTE DE CAN “GRAKO DEL EMBLEMA VERDE”, ALIMENTO Y JAULA. TRAMO SANTIAGO-ARICA. Tramo Santiago - Arica $ 472.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.920 $ 472.920

Total Neto	$ 472.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.855
TOTAL OC	$ 562.775