1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-7014-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-14-lp13 Servicio Courier, Operador Logistico y Mudanzas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación PASEO BULNES #80, DEPTO. 23 Comuna Alhué Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES #80, DEPTO. 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PAULINA AZOCAR Razón Social PAULINA ANDREA AZOCAR ESCALONA R.U.T. 12.149.378-0 Sucursal TRANSPORTES PAULINA AZOCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13   1   (1035130 )SERVICIO DE MUDANZAS - FULL EMBALAJE, DESEMBALAJE, TRASLADO Y BODEGAJE TEMPORAL 1055217 (1035130) SERVICIO DE MUDANZAS - FULL EMBALAJE, DESEMBALAJE, TRASLADO Y BODEGAJE TEMPORAL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(400) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO P $ 3.046.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.046.400 $ 3.046.400

Total Neto	$ 3.046.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.046.400