1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-784-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FLETE PARA PERSONAL DE CARABINEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-11306-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación PASEO BULNES #80, DEPTO. 23 Comuna Santiago Centro Impuesto 3427600 Dirección de Envío de la Factura PASEO BULNES #80, DEPTO. 23 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOE GONZALEZ BURGOS Razón Social NOE GONZALEZ BURGOS R.U.T. 2.593.889-5 Sucursal NOE GONZALEZ BURGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad SERVICIO DE EMBALAJE Y FLETE DE LOS ENSERES Y EFECTOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CARABINEROS, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. SERVICIO DE EMBALAJE Y FLETE DE LOS ENSERES Y EFECTOS PARTICULARES DEL PERSONAL DE CARABINEROS, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL. $ 18.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.040.000 $ 18.040.000

Total Neto	$ 18.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.427.600
TOTAL OC	$ 21.467.600