1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-993-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2020 Nombre de la Orden de Compra FLETE PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5240-122-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vera Hnos. Razón Social MUDANZAS VERA HERMANOS SPA R.U.T. 76.319.820-0 Sucursal Pedro Vera Hnos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida FLETE DE MENAJE DE CASA Y EFECTOS PERSONALES A FAVOR CABO 2° LOPEZ NAVARRO ADIEL ENRIQUE, EN EL TRAMO SANTIAGO–COQUIMBO POR 5 M3, CONTACTO 954035450. EL SERVICIO DE FLETE SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA 5240-122-LR17. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000