1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-137-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina DOM y S. Municipal 3796-173-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 362588,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEOFFICE Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA R.U.T. 77.461.733-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 1 Global MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DOCUMENTO ADJ. CADA PROVEEDOR DEBE SUBIR SU COTIZACIÓN, SINO, SERÁN DECLARADOS INADMISIBLES.   $ 1.908.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908.360 $ 1.908.360

Total Neto	$ 1.908.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.588
TOTAL OC	$ 2.270.948