1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-175-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Materiales eléctricos para edificio municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 18573,07 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 1 Caja caja de tubos led de 18 w   $ 61.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.139 $ 61.139 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad Huincha aisladora grande   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.194 $ 3.194 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 2 Unidad Focos led de 50 w   $ 16.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.420 $ 33.420

Total Neto	$ 97.753
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.573
TOTAL OC	$ 116.326