1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-201-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 1541,0026 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad PAQUETES DE GALLETAS SUTIDAS. PAQUETES DE GALLETAS SUTIDAS. $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 50201706 Café 1 Tarro NESCAFE DE 170 GRS. NESCAFE DE 170 GRS. $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.101 $ 3.101 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613 $ 613

Total Neto	$ 8.336
Descuento	$ 226
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.541
TOTAL OC	$ 9.651