1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-220-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales para pintado pileta plaza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-13-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 3474,6041 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Arnoldo Razón Social MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNANDEZ R.U.T. 6.656.979-9 Sucursal Ferretería Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón GALON DE OLEO CELESTE GALON DE OLEO CELESTE $ 12.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.513 $ 12.513 31211909 Bandejas de pintura 1 Unidad BANDEJA PARA RODILLO BANDEJA PARA RODILLO $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 47131605 Cepillos de limpieza 1 Unidad ESCOBILLA DE ACERO. ESCOBILLA DE ACERO. $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO LANA DE 23 CM. RODILLO LANA DE 23 CM. $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 2" BROCHA 2" $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328

Total Neto	$ 20.319
Descuento	$ 2.032
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.475
TOTAL OC	$ 21.762