1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-26-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2014 Nombre de la Orden de Compra Pintado Toldo Feria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-13-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 11357,8029 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Arnoldo Razón Social MODESTO ARNOLDO ARTEAGA FERNANDEZ R.U.T. 6.656.979-9 Sucursal Ferretería Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 25 Unidad Guantes. Guantes. $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.100 $ 48.109 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Esmalte sintético Azul (Galón). Esmalte sintético Azul (Galón). $ 12.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.588 $ 12.588 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas. Brochas. $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.739 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro Diluyente. Diluyente. $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.983

Total Neto	$ 66.420
Descuento	$ 6.642
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.358
TOTAL OC	$ 71.136