1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-274-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camioneta Navara FLPS86 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-002 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 127889 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lorena Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES INTEGRALES LORENA OPAZO E.I R.U.T. 76.240.652-7 Sucursal Lorena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad INYECTOR   $ 347.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.100 $ 347.100 78180101 Reparación y pintura carrocerías 4 Unidad PRUEBA INYECTORES Y CALIBRACION   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 4 Unidad GOLILLA INYECTORES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Global MANO DE OBRA   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 673.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.889
TOTAL OC	$ 800.989