1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-286-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Materiales mantención de gimnasio 3796-360-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Quilaco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 101089,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iseven Razón Social ISEVEN INGENIERÍA, SERVICIOS Y VENTAS LIMITADA R.U.T. 77.994.788-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iseven Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DEPORTE. SEGÚN DOCUMENTO ADJ. CADA PROVEEDOR DEBE SUBIR SU COTIZACIÓN DETALLADA PARA SU EVALUACIÓN SINO, SERÁN DECLARADOS INADMISIBLES. DEBE CONTEMPLAR INSTALACION   $ 532.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.050 $ 532.050

Total Neto	$ 532.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.090
TOTAL OC	$ 633.140