1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3796-328-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ACTIVIDAD BIBLIOTECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3801-11-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO R.U.T. 69.172.600-2 Dirección de Facturación Manuel Cordova 46 Comuna Quilaco Impuesto 1314,3288 Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Posada Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS R.U.T. 5.798.273-k Sucursal La Posada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad Vasos desechables. Vasos desechables. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 756 52151502 Platos desechables domésticos 30 Unidad Platos desechables. Platos desechables. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.008 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad Jugos nectar de 1 1/2 litro. Jugos nectar de 1 1/2 litro. $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294

Total Neto	$ 7.059
Descuento	$ 141
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.314
TOTAL OC	$ 8.232