1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-282-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LIBRERIA DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1197594-50-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra calle esmeralda 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-007-001-007 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Esmeralda 398 Comuna Cochrane Impuesto 15741,12 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESCOFI LTDA. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PARA ESCOLAR Y OFICINA ESCO R.U.T. 76.569.006-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESCOFI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Unidad MATERIALES DE OFICINA SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 82.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.848 $ 82.848

Total Neto	$ 82.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.741
TOTAL OC	$ 98.589