1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-394-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ELEAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-6-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra calle esmeralda 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-33-009 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Esmeralda 398 Comuna Cochrane Impuesto 55682,77313 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Rojita Alex Razón Social ALEX BERNIER ROJAS ZAPATA R.U.T. 12.391.596-8 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado Rojita Alex Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO PERSONAL SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 293.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.067 $ 293.067

Total Neto	$ 293.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.683
TOTAL OC	$ 348.750