1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-4151-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SOUVENIR TEMPORADA TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra calle esmeralda 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-001 Y 24-01-008-011 del sistema PRES. MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COCHRANE R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación ESMERALDA 398 Comuna * Impuesto 126733,173 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAECOY DISEÑOS Razón Social FERNANDO MARIO OYARCE AVALOS EIRL R.U.T. 76.432.042-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAECOY DISEÑOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 175 Unidad no definida VASOS PLASTICOS RECICLADO TRASLUCIDO 380 CC ESTAMPADO   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.925 $ 330.882 48101903 Vasos de servicio 200 Unidad no definida LLAVEROS CORPORATIVO LOGO MUNICIPAL , DISEÑO PERSONALIZADO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.200 $ 336.134

Total Neto	$ 667.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.733
TOTAL OC	$ 793.750