1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-439-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2010 Nombre de la Orden de Compra TINTAS DEPARTAMENTO DE OBRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-139-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. Municipalidad de Cochrane Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 398 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Esmeralda 398 Comuna Cochrane Impuesto 24185,29 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA HP Nº 10 NEGRA SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 17.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.572 $ 17.572 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA HP CYAN Nº 11 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 20.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.429 $ 20.429 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA HP MAGENTA Nº 11 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 20.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.459 $ 20.459 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida TINTA HP YELLOW Nº 11 SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 20.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.429 $ 20.429 Cartuchos de tinta 6 Unidad no definida TINTAS EPSON 90 VALORES SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.402 $ 48.402

Total Neto	$ 127.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.185
TOTAL OC	$ 151.476