1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3797-672-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROGRAMA PAAE FOSIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3797-89-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Unidad de Compra Teniente Merino 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cochrane R.U.T. 69.254.500-1 Dirección de Facturación Teniente Merino 545 Comuna Cochrane Impuesto 25931,00848 Dirección de Envío de la Factura Teniente Merino 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA AUSTRAL Razón Social WILSON AQUILES BRELLENTHIN LOVERA R.U.T. 10.481.395-k Sucursal LIBRERIA AUSTRAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1 Unidad no definida MATERIALES DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO   $ 136.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.479 $ 136.479

Total Neto	$ 136.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.931
TOTAL OC	$ 162.410