1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-11173-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-38-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162001 Clavos Puntas 1 Unidad Clavos de 4" Clavos de 4" $ 3.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.318 $ 3.318 31163211 Grapas de contención 1 Unidad 1 1/4 Kg de grapas cerco 1 1/4 Kg de grapas cerco $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180 $ 2.180 30102904 Postes de madera 1 Pack 100 postes de pinode 2x2 x3.20 100 postes de pinode 2x2 x3.20 $ 96.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.271 $ 96.271 31162003 Oferta segun listado en anexo 01 1 Unidad Malla Ursus 0.90 x 100 Malla Ursus 0.90 x 100 $ 58.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.215 $ 58.215

Total Neto	$ 159.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 159.984

Justificación de exención de impuesto