1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-149-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Equipamiento Tecnológico Seguridad Pública Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-14-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 143/2026 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación QUIROGA 480 Comuna Purén Impuesto 1564645,63 Dirección de Envío de la Factura QUIROGA 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL OFICINTA LIMITADA R.U.T. 79.702.500-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial Oficinta Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad Insumos según lo solicitado en Anexo Económico Insumos según lo solicitado en Anexo Económico $ 8.234.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.234.977 $ 8.234.977

Total Neto	$ 8.234.977
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.564.646
TOTAL OC	$ 9.799.623