1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-153-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Planchas de Zinc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra planchas de zinc destinadas a Taller Municipal según contrato de suministro de Ferretería Proveniente de Licitación 3799-38-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ENRIQUE SCHEEL E HIJO LTDA R.U.T. 88.017.700-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios