1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-159-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Camilla Proyecto Habilitación Estadio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187/2026 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 330486,38 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALAS Distribuciones Razón Social DISTRIBUCIÓN ALVARO ARANEDA SPA R.U.T. 77.749.008-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALAS Distribuciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 Camillas de primeros auxilios 1 Unidad Camilla enfermería según requerimientos y especificaciones en anexo.-   $ 1.739.402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.402 $ 1.739.402

Total Neto	$ 1.739.402
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.486
TOTAL OC	$ 2.069.888