1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-164-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Repuestos Camión Ford Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 372/2025 del sistema CAS Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 286330 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DURANCAR LTDA. Razón Social COMERCIAL DURANCAR COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 77.646.186-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DURANCAR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31321109 Conjuntos unidos de acero inoxidable en barras 1 Unidad DETALLES EN ANEXO ADJUNTO   $ 1.507.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.507.000 $ 1.507.000

Total Neto	$ 1.507.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.330
TOTAL OC	$ 1.793.330