1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-182-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales destinados a Proyecto P.M.U "Construcción Graderías Gimnasio Escuela F-55", orden incluye impuestos Proveniente de Licitación 3799-38-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Pack Guantes protectores 6 par Guantes Cuero soldar $ 13.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.159 $ 13.159 27111507 Cortadores de metal 1 Unidad Cortadores de metal 20 Discos de Corte 7" $ 23.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.491 $ 23.491

Total Neto	$ 36.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.650