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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3799-194-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA RLAC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Purén |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
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R.U.T. |
69.180.200-0 |
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Dirección de Facturación |
Dr. Garriga 995 |
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Comuna |
Purén
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Impuesto |
189192,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Garriga 995 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo ByC |
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Razón Social |
GRUPO B Y C SPA
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R.U.T. |
77.941.408-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo ByC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121508
| Mantas o frazadas | 16 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 14.901,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 238.416
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$ 238.416
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52121509
| Sábanas | 2 | Juego | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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52121502
| Cobertor acolchado o plumón | 3 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 85.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 257.100
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$ 257.100
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56101508
| Colchones o sets de cama | 1 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 360.136,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.136
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$ 360.136
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52121505
| Almohadas | 3 | Unidad | DETALLES EN ANEXO ADJUNTO | |
$ 35.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.100
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$ 107.100
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Total Neto
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$ 995.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 189.193
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$ 1.184.945
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.