1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-221-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Traslado Alumnos Según Convenio Suministro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado alumnos según convenio suministro mes de Julio 2007 Proveniente de Licitación 3799-111-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social - - - R.U.T. 6.321.819-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicio mensual viajes El Lingue 1 Unidad Servicio mensual viajes El Lingue Traslado de alumnos internos de la comuna desde sector de El Lingue ida y regreso los días Domingos y Viernes mes Julio 2007 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 50.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.000