1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-227-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Rep. Cerco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales destinados a reparación Escuela G-64 Huitranlebu Segun convenio de Suministro, orden incluye impuestos Proveniente de Licitación 3799-139-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Pack Tablas de madera 50 Un. estacas de pino impregnado 3 x 2.40 $ 88.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.179 $ 88.179 30103201 Enrejado de acero 1 Pack Enrejado de acero 3 Malla 5014 1.20 25 mt. $ 94.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.462 $ 94.462 31151804 Alambre para grapar 1 Pack Alambre para grapar Alambre de Pua 16 x 500 $ 69.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.339 $ 69.339 31162404 Grapas de ferretería 1 Pack Grapas de ferretería Grapas cerco 4 x 1/4 kilo c/u $ 4.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.936 $ 4.936

Total Neto	$ 256.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 256.916