1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-233-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-79-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-79-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén \ DEPTO.DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 4854188,59 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor I.P. INGENIERIA Razón Social I.P. INGENIERÍA SPA R.U.T. 76.915.999-1 Sucursal I.P. INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Construcción Sede La Isla Se ingresa Valor Neto. $ 25.548.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.548.361 $ 25.548.361

Total Neto	$ 25.548.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.854.189
TOTAL OC	$ 30.402.550