1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-244-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-173-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-173-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 388766,6 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOSTAL COTY Razón Social CLOTILDE DE LAS NIEVES REYES FERNANDEZ R.U.T. 6.253.966-6 Sucursal HOSTAL COTY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222501 Casas residenciales 80 Unidad Alojamientos con desayuno para 20 personas los días 14, 15, 16 y 17 de Octubre   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.240 $ 672.240 90101604 Concesionarios de casino de comida 240 Unidad Cenas 20 el día 14 y 55 los días 15, 16, 17 y 18 de Octubre   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.240 $ 504.240 90101604 Concesionarios de casino de comida 220 Unidad Almuerzos 55 por día para 15, 16, 17 y 18 de Octubre   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.220 $ 462.220 90101604 Concesionarios de casino de comida 440 Unidad Colaciones consistentes en barra de cereal y yogurt 110 colaciones por día   $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.440 $ 407.440

Total Neto	$ 2.046.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 388.767
TOTAL OC	$ 2.434.907