1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-268-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEE ROBERT Razón Social GRANDES TIENDAS LEE ROBERT GUTIERREZ VILLAGRAN E.I R.U.T. 76.864.324-5 Sucursal LEE ROBERT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad   compra desde 3799-2-LE22 $ 5.435.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.435.000 $ 5.435.000

Total Neto	$ 5.435.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.435.000

Justificación de exención de impuesto