1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-289-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2024 Nombre de la Orden de Compra CARPA PARA COCTEL CUENTA PUBLICA 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 312142,83 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dario Anselmo Razón Social DARÍO ANSELMO SOTO GONZÁLEZ R.U.T. 11.988.193-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dario Anselmo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221001 Carpas 1 Unidad detalle en descripción de la orden   $ 1.642.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642.857 $ 1.642.857

Total Neto	$ 1.642.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.143
TOTAL OC	$ 1.955.000