1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-302-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Agricolas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra insumos agricolas fondos de emergencia Intendencia Regional Proveniente de Licitación 3799-187-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 335825 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN LUIS GAETE CHESTA R.U.T. 6.581.199-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151501 POROTO SOFIA SEMINIS 40 Unidad POROTO SOFIA SEMINIS Poroto invernadero sofia $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000 10151805 CILANTRO SANTO X 400 GRS 42 Unidad CILANTRO SANTO X 400 GRS Cilantro santo $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.500 $ 367.500 10151702 BALLICA NUI x 25 KG SG-2000 1300 Unidad BALLICA NUI x 25 KG SG-2000 Ballica Perenne Nui o similar $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.196.000 $ 1.196.000

Total Neto	$ 1.767.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 335.825
TOTAL OC	$ 2.103.325