1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-307-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Traslado Alumnos Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-130-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nestor Lautaro Avello Peña Razón Social NESTOR LAUTARO AVELLO PENA R.U.T. 7.754.917-K Sucursal Nestor Lautaro Avello Peña Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Recorrido Según indicaciones en Anexo 4   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad Recorrido Según indicaciones en Anexo 3   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 800.000

Justificación de exención de impuesto