1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-325-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-606-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-606-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 41553 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 40 Unidad bolsa de cemento 42,5 Kgs.   $ 3.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400 31211505 Pinturas aceitosas 8 Unidad oleo const. blanco   $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.200 $ 69.200 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad rodillo chiporro hela 23 natural   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 50202310 Agua mineral 1 Litro aguarras mineral   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100

Total Neto	$ 218.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.553
TOTAL OC	$ 260.253