1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-13-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-13-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén \ DEPTO.DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 857375 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101705 Vitrinas 1 Unidad Vitrinas según requerimientos vitrinas destinadas a proyecto Equipamiento para material museográfico e implementación de Tecnologías en Museo Mapuche, Puren.- $ 4.512.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.512.500 $ 4.512.500

Total Neto	$ 4.512.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 857.375
TOTAL OC	$ 5.369.875