1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-332-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3799-215-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Dulces y Caramelos Destinados a celebración Navidad con niños de la Comuna Proveniente de Licitación 3799-215-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 23788 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ELIANA DIAZ AGURTO R.U.T. 10.131.833-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Chupete tafi Bolsa 50 unidades 40 Bolsa Chupete tafi Bolsa 50 unidades Coyac de leche 50 unidades c/bolsa $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000 50161814 Frugelé bolsa 100 unidades Ambrosoli 40 Caja Frugelé bolsa 100 unidades Ambrosoli Gomitas tipo frugele 450 grs aprox c/ caja $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200 50161814 Caramelo butter ans Cream Arcor 40 Caja Caramelo butter ans Cream Arcor caramelos tipo butter 935 grs aprox c/caja $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 125.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.788
TOTAL OC	$ 148.988