1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-342-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2015 Nombre de la Orden de Compra Traslados Abril Programa Psicosocial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-38-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taxis Razón Social JAIME ARTURO REYES PAREDES R.U.T. 10.801.143-2 Sucursal Taxis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111601 Servicios de transporte de vehículos ligeros 1 Unidad Traslados de usuarios programa psicosocial del IEF mes de Abril Traslados de usuarios programa psicosocial del IEF mes de Abril $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.000

Justificación de exención de impuesto