1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-353-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Mantención Alumbrado Publico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-10-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 206036,9595 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 5 Unidad no definida Kit sodio 250 W exterior Kit sodio 250 W exterior $ 23.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.525 $ 117.523 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 35 Unidad no definida Ampolletas sont-t 150W E40 Ampolletas sont-t 150W E40 $ 6.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.935 $ 228.941 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 20 Unidad no definida Kit sodio 150 W exterior Kit sodio 150 W exterior $ 21.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.680 $ 421.681 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 15 Unidad no definida Kit sodio 70 W exterior Kit sodio 70 W exterior $ 21.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.260 $ 316.260

Total Neto	$ 1.084.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.037
TOTAL OC	$ 1.290.442