1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-359-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Traslado alumnos según convenio suministro mes de Noviembre 2007 y 3 Viajes mes Diciembre por un total de $100.000.- Proveniente de Licitación 3799-115-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Purén R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS IVAN LOPEZ SUAREZ R.U.T. 9.516.647-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Traslado alumnos Viernes y Domingo 1 Unidad Traslado alumnos Viernes y Domingo Traslado de alumnos internos de la comuna desde sectores de Agua Santa y Remehueico ida y regreso los días Domingos y Viernes mes Noviembre y 3 viajes Diciembre 2007 $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 400.000