1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-360-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROTECCION COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén \ DEPTO.DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHEAP LEDs STORE Razón Social FABIAN ALEJANDRO ORTEGA OVIEDO R.U.T. 15.868.197-8 Sucursal CHEAP LEDs STORE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152203 Escobilla con dispensador de jabón 1 Unidad Compra de insumos de prevención covid-19 conforme a la cotización adjunta.- Compra de insumos de prevención covid-19 conforme a la cotización adjunta.- $ 1.491.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.491.182 $ 1.491.182

Total Neto	$ 1.491.182
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.491.182

Justificación de exención de impuesto