1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-360-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Insumos Difusión FNDR Composto Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-39-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 592 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 140655,86 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan mauricio erices sepulveda Razón Social JUAN MAURICIO ERICES SEPULVEDA R.U.T. 13.807.010-7 Sucursal juan mauricio erices sepulveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad 1 pendon roller, 2 lienzos pasacalles, 100 jockey estampados, 50 poleras algodón estampadas.- 1 pendon roller, 2 lienzos pasacalles, 100 jockey estampados, 50 poleras algodón estampadas.- $ 740.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740.294 $ 740.294

Total Neto	$ 740.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.656
TOTAL OC	$ 880.950