1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-362-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3799-35-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-35-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 45751,6666666666 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASG Computación Razón Social ANDRES SALOMON GARRIDO GONZALEZ R.U.T. 10.843.388-4 Sucursal ASG Computación Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111712 Especialistas de redes informáticas 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO Y MANTENCIÓN SOPORTE DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES Y TELEVIGILANCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE PURÉN   $ 411.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.765 $ 411.765

Total Neto	$ 411.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 45.752
TOTAL OC	$ 457.517