1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-42-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO ACTIVIDADES DE VERANO 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 36430,6 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112126 Alicates planos 1 Unidad DETALLES EN ANEXO ADJUNTO   $ 191.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.740 $ 191.740

Total Neto	$ 191.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.431
TOTAL OC	$ 228.171

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.187.408-9 Ver adjunto