1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-421-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2019 Nombre de la Orden de Compra PASACALLE FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-49-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén \ DEPTO.DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gary Razón Social VECTOR ESTUDIO SPA R.U.T. 76.880.879-1 Sucursal gary Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 Publicidad en carteles 1 Unidad CONFECCIÓN DE PASACLLES Y MINIPENDONES CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA.- CONFECCIÓN DE PASACLLES Y MINIPENDONES CONFORME A COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 845.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 845.138 $ 845.138

Total Neto	$ 845.138
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Justificación de exención de impuesto