1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-436-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA R.S.H Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anita Maria Razón Social ANITA MARIA AVENDAÑO CONTRERAS R.U.T. 15.226.136-5 Sucursal Anita Maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad 02 toner HP 79A, 04 tintas epson 664, 01 guillotina, 02 toner HP 85A.- según cotización.- 02 toner HP 79A, 04 tintas epson 664, 01 guillotina, 02 toner HP 85A.- según cotización.- $ 250.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.410 $ 250.410

Total Neto	$ 250.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.410

Justificación de exención de impuesto