1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-454-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3799-57-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Purén Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 995 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRIS ANGELICA Razón Social IRIS ANGÉLICA BELLO VEGA R.U.T. 8.768.739-2 Sucursal IRIS ANGELICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad     $ 276.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.980 $ 276.980

Total Neto	$ 276.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 276.980

Justificación de exención de impuesto