1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3799-471-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2013 Nombre de la Orden de Compra compra madera nativa reparación gimnasio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra Dr. Garriga 955 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación Dr. Garriga 995 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Dr. Garriga 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Pooley Razón Social SERGIO POOLEY E HIJO LIMITADA R.U.T. 79.612.760-0 Sucursal Maderas Pooley Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 50 Unidad pisos nativo 1,5 x 3 pulgadas x 3,60 pisos nativo 1,5 x 3 pulgadas x 3,60 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 23201202 Secadores de aire 1 Unidad secado en camara secado en camara $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 310.000

Justificación de exención de impuesto